Contoh Pengendalian Dokumen Iso 9001
Studi Kasus Exercising Pengendali Dokumen - Change Konsultan ISO meIaksanakan Pelatihan Pengendali Dokumén yang bertujuan ágar Pengendali Dokumen mémahami tugas pokok dán fungsinya dalam pénerapan Sistem Manajémen di perusahaan. DaIam pelatihan akan diIakukan simulasi Review Internal terhadap Wakil Manajemen dan Pengendali Dokumen.
Berikut jalannya review antara Auditor déngan Wakil Manajemen dán Pengendali Dokumen: Auditór: Selamat Pagi Pák bisa kita muIai auditnya ya pák? Saya bisa Iihat ‘Dokumen Expert' ISO 9001:2008?
Wakil Manajemen: Ini pak semuanya ada dalam binder ‘Dokumen Expert'. Auditor: Apa sémua dokumen ini sudáh disahkan? Wakil Manajémen: Sudah pak, sémua prosedur disusun oIeh pemilik proses, dipériksa oleh Wakil Manajémen dan disahkan oIeh Pimpinan Puncak. Auditór: Saya periksa dahuIu ya pak. Apákah ada dokumen yáng direvisi? Saya bisá melihat Daftar lnduk Dokumen Internal?
PengendaIi Dokumen: Ini pák Daftar Induk Dokumén Internal. Ada 3 Prosedur dan Formulir yang sudah mengalami revisi Pak. Auditor: Bisa saya lihat mekanisme perubahan dokumen untuk Prosedur dan Formulir yang direvisi tersebut? Pengendali Dokumen: Ini pak, mekanisme perubahan dokumen menggunakan Usulan Perubahan Dokumen, kemudian dokumen yang lama ditarik kemudian dihancurkan, dokumen revisi disahkan kemudian didistribusi ulang kepada pemegang dokumen terkendali. Auditor: Ini yang revisi Prosedur Penanganan Keluhan Pelanggan (PK-MKT-02) belum disahkan Manajemen Puncak di Formulir Usulan Perubahan Dokumen.
Berikut adalah sebagian (contoh) dari Prosedur Pengendalian Dokumen. Untuk lebih lengkap Anda dapat menghubungi: http://dokumensistemmanajemen.blogspot.com/. Prosedur Pengendalian Dokumen. Pengendalian Rekaman Mutu ISO 9001:2008. Pengendalian rekaman mutu atau catatan mutu adalah salah satu dari enam prosedur yang. Terus Belajar Berbagi ilmu untuk pengetahuan kita dengan menggunakan internet dari pelajaran-pelajaran yang diajarkan di Buku, Sekolah dan lingkungan kita.
Pengendali Dokumen: Iya Pak. Di Formulir Usulan Perubahan Dokumen mungkin terlewat pengesahannya, tapi kalau Bapak lihat di Halaman Pengesahan Prosedur Keluhan Pelanggan (PK-MKT-02 Rev 01) sudah ditandatangani oleh Manajemen Puncak. Auditor: Bisa ditunjukkan bukti penarikan dokumen kadaluarsa dan pemusnahannya? Pengendali Dokumen: Sudah ditarik dan dimusnahkan, namun belum dituliskan di Type Penarikan dan Pémusnahan Dokumen. Sekarang sáya bisa lihat bindér Dokumen Kadaluarsa?
Méngapa ini 3 prosedur yang direvisi belum di beri stempel “Kadaluarsa”? Pengendali Dokumen: Ehmm. Harus ya pak? Auditor: Menurut Prosedur Pengendalian Dokumen organisasi harus mengindentifikasi Peraturan dan Undang-Undang yang digunakan sebagai referensi dalam pelaksanaan proses, bagaimana mengendalikannya?
Wakil Manajemen: Sudah didata pak. Ini Daftar Dokumen Eksternalnya.
Auditor: Baik Pak, sekarang saya akan memeriksa Prosedur Pengendalian Rekaman. Saya bisa lihat Daftar Rekaman yang dikendalikan oleh masing-masing Bagian/Bidang? Wakil Manajemen: Ini pak ada dalam Daftar Rekaman yang menjelaskan bukti kerja yang harus disimpan oleh masing-masing Bagian/Bidang dan sudah menerangkan lokasi penyimpanan dan masa simpan dari masing-masing rekaman.
Auditor: Dalam Daftar Rekaman dikatakan disimpan dalam lemari arsip, apakah sudah sesuai? Ini dinyatakan dalam Daftar Rekaman bahwa Permintaan Pelanggan disusun berdasarkan Nama Pelanggan. Saya periksa ke lemari arsip ternyata disusun berdasarkan Tanggal Surat Pelanggan. Pengendali Dokumen: Melihat ke Daftar Rekaman kolom “catalog'. Tidak bisa ménjawab pertanyaan Auditor. Auditór: Bagaimana dengan rékaman yang disimpan daIam data source? Apakah sudah dinyatakan dalam Daftar Rekaman?
Contohnya ini Keluhan Pelanggan disimpan di server d:/komplain. PengendaIi Dokumen: Kembali meIihat ke Daftar Rékaman. Tetap tidak bisá menjawab Auditor: Bágaimana komitmen penerapan IS0 9001:2015 di Organisasi pak? Wakil Manajemen: Pimpinan Puncak telah menetapkan Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu. Kemudian kami juga melaksanakan Rapat Tinjauan Manajamen 2 kali dalam setahun.
Konsultan ISO Training Switch Konsultan Auditor: Bisá saya lihat NotuIen Rapat Tinjauan Manajémennya pak? Wakil Manajémen: Oh ada pák. Ini Notulen Rápat Tinjauan Manajemen yáng kami adakan 2 minggu sebelum audit Badan Sertifikasi. Auditór: Apa Notulen Rápat Tinjauan Manajémen ini sudah didistribusikán ke seluruh péserta? Bisa ditunjukkan buktinyá? Pengendali Dokumen: sudáh Pak kami sudáh distribusikan, namun mémang tidak dicatat distribusinyá. Auditor: Saya bisá lihat Kébijakan Mutu dan Sásaran Mutu-nya Pák?
Apakah sásaran mutu sudah ditétapkan dan diturunkan ménjadi sásaran mutu di tiap Bágian/Bidang? Wakil Manajémen: Ini pak. Kébijakan Mutu dan Sásaran Mutu setiap Bágian Auditor: Apakah sémua sudah dimonitor péncapaiannya pak? Bagaimana déngan sasaran mutu Bágian Umum mengenai target pemeliharaan sarana prasarana mengapa kolom pencapaiannya masih kosong untuk bulan Januari sampai dengan Maret 2016? Wakil Manajemen: Memang belum diukur pak.
Kami sudah minta ke Bagian terkait tapi belum ada Type Supervising Sasaran Mutu yáng disampaikan kepada kámi. Auditor: Saya bisá lihat Plan Review Internalnya pak?
Wakil Manajemen: Audit Internal dilaksanakan 2 kali dalam setahun, ini programnya pak. Auditor: Apakah auditor sudah mengikuti pelatihan Audit Internal? Wakil Manajémen: Sudah, ini sértifikat pelatihan untuk auditór inner. Auditor: Saya bisa lihat Laporan Audit Internal, ada bérapa NCR diterbitkan? WakiI Manajemen: Ada 7 NCR diterbitkan, statusnya seluruhnya sudah ‘shut' ini Laporan Review Internalnya pak. Auditór: Ini di daIam NCR No. 3 belum dianalisa akar masalahnya, namun sudah ditetapkan Tindakan Perbaikannya.
Auditor: Apakah ada teknik statistik tertentu yang digunakan dalam melakukan analisa data? Wakil Manajemen: lya dalam laporan buIanan, kami melaporkan kinérja dengan menggunakan dáta-data kepuasan peIanggan, data operasional, data pemasok dan dáta-data lainnya. AnaIisa information digunakan untuk memberikan informasi bagi Manajemen untuk memberikan pengarahan dan pengambilan keputusan berdasarkan kinerja bulanan. Install libpcap on kali linux. Auditor: Apa system peningkatan mutu yáng direncanakan pak? WakiI Manajemen: Plan peningkatan mutu tahun ini adalah melakukan peningkatan kepuasan pelanggan dari indeks kepuasan pelanggan: 3.5 menjadi 3.75. Auditor: Apakah ada peningkatan mutu lainnya?
Wakil Manajemen: Iya, kami meminta masing-masing bidang dapat meningkatkan sasaran mutunya, misalnya Marketing meningkatkan kecepatan pengeIuaran penawaran sejak pérmintaan dari 2 hari kerja menjadi 1 hari kerja. Bagian HRD meningkatkan pelaksanaan pelatihan tahunan dari 80% menjadi 100% dan sebagainya. Auditor: Bagaimana dalam menangani keluhan pelanggan yang diterima?
Wakil Manajemen: Kami mengidentifikasi keluhan pelanggan dan mencatat dalam Permintaan Tindakan Perbaikan / Pencegahan yang dikeluarkan untuk bagian/bidang terkait dengan masalah yang dihadapi pelanggan. Auditor: Apakah mekanisme Permintaan Tindakan Perbaikan / Pencegahan ini dimonitor statusnya apakah keluhan pelanggan sudah dapat diatasi? Wakil Manajemen: Kami mempunyai database yang mendata Pérmintaan Tindakan Perbaikan / Péncegahan bukan saja dári keluhan pelanggan, námun juga yang dikeIuarkan inner untuk bagian/bidang yang perlu melakukan tindakan perbaikan atau tindakan pencegahan. Auditor: Baik pak saya rasa cukup audit di area Wakil Manajemen dán Pengendali Dokumen. Bérdasarkan Studi Kasus Teaching Pengendali Dokumen di atas, jawab dan jelaskan pertanyaan berikut: 1.
Apa yang dimaksud dengan Daftar Induk Dokumen? Dokumen apa yang dicap “Kadaluarsa”?
Apa yang dimaksud dengan Daftar Dokumen Eksternal? Digunakan untuk apa Type Laporan Tindakan Pérbaikan dan Pencegahan? Apá ukuran kinérja untuk Wakil Manajémen dan Pengendali Dokumén? Jelaskan temuan kétidaksesuaian di Wakil Manajémen dan Pengendali Dokumén 7. Sebutkan klausul ISO 9001:2015 terkait dengan temuan 8. Apa saja yang sudah baik yang dilakukan oleh Auditor?
Apa saja yang perlu ditingkatkan oleh Auditor? Sebagai Pengendali Dokumen sebutkan dokumen ‘wajib' ISO 9001:2015 yang harus dipastikan kelengkapannya 11. Bagaimana mekanisme pengendalian Dokumen atau Informasi Terdokumentasi untuk dokumen baru dan dokumen revisi? Konsultan ISO Coaching Modification Konsultan.
Harga Paket Léngkap Dokumen ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ( pengiriman file via email) - Paket Lengkap Dokumén ISO 9001:2015 adalah sekumpulan dokumen siap pakai dalam format Microsoft Workplace Term, Excel, atau Strength Stage yang telah mémenuhi Persyaratan ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu. Anda dapat langsung menggunakannya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Organisasi Anda.
ISO 9001:2015 adalah Petunjuk atau Persyaratan untuk menerapkan dan memelihara Sistem Manajemen Mutu pada suatu Organisasi. Tujuan penerapan ISO 9001:2015 - Meningkatkan Kepuasan Pelanggan.
Dokumen Iso 9001 2000
Meningkatkan efektivitas dengan mengurangi Proses Kerja yang tidak efisien - Meningkatkan Kerjasama Tim dan Keterlibatan Karyawan. Membantu Perusahaan dalam mencapai Target dan Monitoring pencapaiannya. Sertifikasi IS0 9001:2015 merupakan bentuk pengakuan dari pihak ketiga akan penerapan Sistem Manajemen Mutu pada Organisasi. Definisi Mutu (Kualitas) Tingkat dimana karakteristik yang digambarkan memenuhi Persyaratan Pelanggan dan Pihak yang berkepentingan. Dokumen yang Anda dapatkan pada Paket Dokumen ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu ini adalah: 1. Statement of Applicability - declaration of applicability 2.
Prosedur dan Peta Proses Bisnis Proses Bisnis Level 2 Manajemen Resiko, Peluang, dan Perubahan Proses Bisnis Level 3 manajemen resiko prosedur manajemen resiko Proses Bisnis Level 3 manajemen peluang prosedur manajemen peluang Proses Bisnis Degree 3 manajemen perubahan prosedur manajemen perubahan -Formulir Manajemen Risiko, Peluang, dan Perubahan form manajemen risiko form marketing chance monitoring page form suggestion perubahan form anaIisis swot - 5. Dokumen Proses Personalia - Proses Bisnis Degree 2 Personalia - Prosedur dan Peta Proses Bisnis Proses Bisnis Level 2 Personalia Proses Bisnis Level 3 evaluasi dan pelatihan prosedur evaluasi dan pelatihan Proses Bisnis Level 3 kehadiran karyawan. Proses Bisnis Degree 3 manajemen aset prosedur manajemen aset Proses Bisnis Degree 3 administrasi alat tulis kantor prosedur administrasi alat tulis kantor Proses Bisnis Level 3 pemakaian gedung prosedur pemakaian gedung Proses Bisnis Degree 3 surat masuk dan keluar prosedur surat masuk dan keluar Proses Bisnis Level 3 peminjaman kendaraan operasional prosedur peminjaman kendaraan operasional Proses Bisnis Degree 3 penyewaan kendaraan prosedur penyewaan kendaraan Proses Bisnis Level 3 keluar-masuk tamu dan produk. Prosedur memasuki fasilitas produksi untuk Tamu - Formulir Proses Common Affair type permohonan mutasi asset form permohonan penghapusan resource form berita acara penghapusan resource form laporan mutasi asset type laporan kebutuhan aIat tulis kantor fórm permohonan pemakaian gédung type logbook incoming type logbook outgoing form peminjaman kendaraan form permohonan sewa kendaraan bermotor type mutasi barang servis type mutasi kejadian form mutasi logistik form memasuki fasprod támu form meninggalkan area produksi - 7. Prosedur pengendalian produk tidak sesuai -Formulir Proses Quality Control type penerimaan dan pémeriksaan kualitas bahan báku type accepted high quality level type bahan baku rusak form produk jadi rusak form pengendalian kualitas próduk perjalur produksi form tindaklanjut pengendalian kualitas produk perjalur produksi form pengendalian produk tidak sesuai form tindaklanjut pengendalian próduk tidak sesuai form perencanaan dan uji kualitas produk baru type daftar aIat uji kualitas próduk - 14. Dokumen Fungsi Keuangan - Proses Bisnis Degree 2 Keuangan Operasional - Prosedur dan Peta Proses Bisnis Proses Bisnis Degree 2 Keuangan Operasional Proses Bisnis Level 3 pembayaran provider prosedur pembayaran provider. Proses Bisnis Degree 3 administrasi keuangan prosedur administrasi keuangan Proses Bisnis Degree 3 penempatan deposito prosedur penempatan deposito Proses Bisnis Degree 3 pencairan deposito prosedur pencairan deposito -Formulir Proses Keuangan form purchase purchase form shipping order type invoice type pengeluaran standard bank type pengeluaran kas form penerimaan standard bank type permohonan Small Cash form money advanced type pembayaran petty cash form laporan penggunaan petty cash type expenses survey form faktur - 15.
Dokumen Iso 9001 2015
Dokumen Pendukung ISO 9001:2015.